API Mercado Público

Documentación de Orden de Compra

Cantidad	Cantidad de Órdenes de compra encontradas
FechaCreacion	Fecha de consulta
Version	Código de la Orden de compra de Mercado Publico
Listado	Listado de Ordenes de Compra
Codigo	Código de la Orden de compra de Mercado Publico
Nombre	Nombre de la Orden de Compra
CodigoEstado	Código del estado en el que se encuentra la Orden de compra
CodigoLicitacion	Código de la Licitación asociada a la Orden de Compra
Descripcion	Descripción de la Orden de Compra
CodigoTipo	Código del tipo de Orden de Compra
Tipo	Tipo de Orden de compra. Ver Anexo
TipoMoneda	Tipo Moneda de la Orden de Compra. Ver Anexo
CodigoEstadoProveedor	Código estado del Proveedor
EstadoProveedor	Estado del Proveedor
Fechas
FechaCreacion	Fecha de creación de la Orden de compra
FechaEnvio	Fecha de envió de la Orden de compra
FechaAceptacion	Fecha de aceptación Orden de compra
FechaCancelacion	Fecha cancelación de orden de compra
FechaUltimaModificacion	Fecha de Ultima Modificación de la Orden de compra
TieneItems	Indica si tiene Items. 1 = SI, 0 = NO
PromedioCalificacion	Promedio de calificación del proveedor
CantidadEvaluacion	Evaluación del proveedor
Descuentos	Descuento aplicado a la Orden de compra
Cargos	Cargos aplicados a la Orden de compra
TotalNeto	Total neto de la Orden de compra
PorcentajeIva	Porcentaje del IVA aplicado a la Orden de compra
Impuestos	Impuesto aplicado a la Orden de compra
Total	Total de la Orden de compra
Financiamiento	Fuente de Financiamiento
Pais	País al que pertenece la Orden de compra
TipoDespacho	Código que identifica el Tipo de Despacho. Ver Anexo
FormaPago	Código que identifica la forma de pago. Ver Anexo
Comprador
CodigoOrganismo	Código que identifica al organismo comprador
NombreOrganismo	Nombre del organismo del comprador
RutUnidad	Rut de la Unidad
CodigoUnidad	Código de Unidad
NombreUnidad	Nombre de Unidad
Actividad	Actividad del Comprador
DireccionUnidad	Dirección de la unidad compradora
ComunaUnidad	Comuna de la unidad compradora
RegionUnidad	Región de la unidad compradora
Pais	País de la unidad compradora
NombreContacto	Nombre contacto
CargoContacto	Cargo del contacto
FonoContacto	Teléfono del Contacto
MailContacto	E-Mail del contacto
Proveedor
Codigo	Código del proveedor
Nombre	Nombre del proveedor
Actividad	Actividad del Proveedor
CodigoSucursal	Código de la sucursal del proveedor
NombreSucursal	Nombre de la sucursal del proveedor
RutSucursal	Rut del Proveedor
Direccion	Dirección del proveedor
Comuna	Comuna del proveedor
Region	Región del proveedor
Pais	País del proveedor
NombreContacto	Nombre contacto del proveedor
CargoContacto	Cargo del contacto del proveedor
FonoContacto	Teléfono del contacto del proveedor
MailContacto	E Mail del contacto del proveedor
Items
Cantidad	Cantidad de Items (Productos) de la orden de compra
Listado	Listado de Items
Correlativo	Correlativo de Items
CodigoCategoria	Código de categoría a la que pertenece el producto
Categoria	Categoría a la que pertenece el producto
CodigoProducto	Codigo del producto
EspecificacionComprador	Especificaciones del producto que necesita el comprador
EspecificacionProveedor	Especificaciones del producto proveído por el proveedor
Cantidad	Cantidad de productos
Moneda	Tipo de moneda del producto. Ver Anexo
PrecioNeto	Precio neto o precio unitario del producto
TotalCargos	Total cargos asociados a la multiplicación del Precioneto * Cantidad
TotalDescuentos	Total Descuentos asociados a la multiplicación del Precioneto * Cantidad
TotalImpuestos	Total de impuesto asociados a la multiplicación del Precioneto * Cantidad
Total	Total final de precios de los productos

Anexos

Tipo Orden de compra

Codigo	Abreviación	Descripción
1	OC	Automatica
2	D1	Trato directo que genera Orden de Compra por proveedor único
3	C1	Trato directo que genera Orden de Compra por emergencia, urgencia e imprevisto
4	F3	Trato directo que genera Orden de Compra por confidencialidad
5	G1	Trato directo que genera Orden de Compra por naturaleza de negociación
6	R1	Orden de compra menor a 3UTM
7	CA	Orden de compra sin resolución.
8	SE	Sin emisión automática
9	CM	Convenio Marco
10	FG	Trato Directo (Art. 8 letras f y g - Ley 19.886)
11	TL	Convenio Marco – Tienda de Libros (Obsoleto)
12	MC	Microcompra
13	AG	Compra Ágil
14	CC	Compra Coordinada

Unidad Monetaria

Valor	Descripción
CLP	Peso Chileno
CLF	Unidad de Fomento
USD	Dólar Americano
UTM	Unidad Tributaria Mensual
EUR	Euro

Tipo de despacho

Valor	Descripción
7	Despachar a Dirección de envío
9	Despachar según programa adjuntado
12	Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
14	Retiramos de su bodega
20	Despacho por courier o encomienda aérea
21	Despacho por courier o encomienda terrestre
22	A convenir

Tipo de Pago

Valor	Descripción
1	15 días contra la recepción de la factura
2	30 días contra la recepción de la factura
39	Otra forma de pago
46	50 días contra la recepción de la factura
47	60 días contra la recepción de la factura
48	A 45 días
49	A más de 30 días

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Redes Sociales

Estimado usuario/a:

Le informamos que hemos instalado una nueva versión de la plataforma api.mercadopublico.cl, la cual contiene las siguientes modificaciones:

Se validará el número de documento de la cédula de identidad cuando se realice una solicitud de ticket.
Se implementaron 2 nuevos servicios a conocer el “código interno” de un organismo público y proveedor que utiliza en www.mercadopublico.cl.
Se implementaron 2 nuevos servicios para obtener las licitaciones y órdenes de compra de un organismo público o proveedor específico a través de su “código interno”.

Le recordamos que api.mercadopublico.cl es una plataforma en estado "Beta", por lo que podría sufrir interrupciones. Para más información, consultar los términos y condiciones de uso.

07 Junio del 2016

Importante