Documentación de Orden de Compra

Cantidad Cantidad de Órdenes de compra encontradas
FechaCreacion Fecha de consulta
Version Código de la Orden de compra de Mercado Publico
Listado Listado de Ordenes de Compra
Codigo Código de la Orden de compra de Mercado Publico
Nombre Nombre de la Orden de Compra
CodigoEstado Código del estado en el que se encuentra la Orden de compra
CodigoLicitacion Código de la Licitación asociada a la Orden de Compra
Descripcion Descripción de la Orden de Compra
CodigoTipo Código del tipo de Orden de Compra
Tipo Tipo de Orden de compra. Ver Anexo
TipoMoneda Tipo Moneda de la Orden de Compra. Ver Anexo
CodigoEstadoProveedor Código estado del Proveedor
EstadoProveedor Estado del Proveedor
Fechas
FechaCreacion Fecha de creación de la Orden de compra
FechaEnvio Fecha de envió de la Orden de compra
FechaAceptacion Fecha de aceptación Orden de compra
FechaCancelacion Fecha cancelación de orden de compra
FechaUltimaModificacion Fecha de Ultima Modificación de la Orden de compra
TieneItems Indica si tiene Items. 1 = SI, 0 = NO
PromedioCalificacion Promedio de calificación del proveedor
CantidadEvaluacion Evaluación del proveedor
Descuentos Descuento aplicado a la Orden de compra
Cargos Cargos aplicados a la Orden de compra
TotalNeto Total neto de la Orden de compra
PorcentajeIva Porcentaje del IVA aplicado a la Orden de compra
Impuestos Impuesto aplicado a la Orden de compra
Total Total de la Orden de compra
Financiamiento Fuente de Financiamiento
Pais País al que pertenece la Orden de compra
TipoDespacho Código que identifica el Tipo de Despacho. Ver Anexo
FormaPago Código que identifica la forma de pago. Ver Anexo
Comprador
CodigoOrganismo Código que identifica al organismo comprador
NombreOrganismo Nombre del organismo del comprador
RutUnidad Rut de la Unidad
CodigoUnidad Código de Unidad
NombreUnidad Nombre de Unidad
Actividad Actividad del Comprador
DireccionUnidad Dirección de la unidad compradora
ComunaUnidad Comuna de la unidad compradora
RegionUnidad Región de la unidad compradora
Pais País de la unidad compradora
NombreContacto Nombre contacto
CargoContacto Cargo del contacto
FonoContacto Teléfono del Contacto
MailContacto E-Mail del contacto
Proveedor
Codigo Código del proveedor
Nombre Nombre del proveedor
Actividad Actividad del Proveedor
CodigoSucursal Código de la sucursal del proveedor
NombreSucursal Nombre de la sucursal del proveedor
RutSucursal Rut del Proveedor
Direccion Dirección del proveedor
Comuna Comuna del proveedor
Region Región del proveedor
Pais País del proveedor
NombreContacto Nombre contacto del proveedor
CargoContacto Cargo del contacto del proveedor
FonoContacto Teléfono del contacto del proveedor
MailContacto E Mail del contacto del proveedor
Items
Cantidad Cantidad de Items (Productos) de la orden de compra
Listado Listado de Items
Correlativo Correlativo de Items
CodigoCategoria Código de categoría a la que pertenece el producto
Categoria Categoría a la que pertenece el producto
CodigoProducto Codigo del producto
EspecificacionComprador Especificaciones del producto que necesita el comprador
EspecificacionProveedor Especificaciones del producto proveído por el proveedor
Cantidad Cantidad de productos
Moneda Tipo de moneda del producto. Ver Anexo
PrecioNeto Precio neto o precio unitario del producto
TotalCargos Total cargos asociados a la multiplicación del Precioneto * Cantidad
TotalDescuentos Total Descuentos asociados a la multiplicación del Precioneto * Cantidad
TotalImpuestos Total de impuesto asociados a la multiplicación del Precioneto * Cantidad
Total Total final de precios de los productos

Anexos

Tipo Orden de compra

Codigo Abreviación Descripción
1 OC Automatica
2 D1 Trato directo que genera Orden de Compra por proveedor único
3 C1 Trato directo que genera Orden de Compra por emergencia, urgencia e imprevisto
4 F3 Trato directo que genera Orden de Compra por confidencialidad
5 G1 Trato directo que genera Orden de Compra por naturaleza de negociación
6 R1 Orden de compra menor a 3UTM
7 CA Orden de compra sin resolución.
8 SE Sin emisión automática
9 CM Convenio Marco
10 FG FG
11 TL TL

Unidad Monetaria

Valor Descripción
CLP Peso Chileno
CLF Unidad de Fomento
USD Dólar Americano
UTM Unidad Tributaria Mensual
EUR Euro

Tipo de despacho

Valor Descripción
7 Despachar a Dirección de envío
9 Despachar según programa adjuntado
12 Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
14 Retiramos de su bodega
20 Despacho por courier o encomienda aérea
21 Despacho por courier o encomienda terrestre
22 A convenir

Tipo de despacho

Valor Descripción
1 15 días contra la recepción de la factura
2 30 días contra la recepción de la factura
39 Otra forma de pago
46 50 días contra la recepción de la factura
47 60 días contra la recepción de la factura
¡¡¡ Participa !!!
Redes Sociales FaceBook Twitter Mail api@chilecompra.cl

Estimado usuario/a:

Le informamos que hemos instalado una nueva versión de la plataforma api.mercadopublico.cl, la cual contiene las siguientes modificaciones:

  • Se validará el número de documento de la cédula de identidad cuando se realice una solicitud de ticket.
  • Se implementaron 2 nuevos servicios para conocer el “código interno” de un organismo público y proveedor que utiliza en www.mercadopublico.cl.
  • Se implementaron 2 nuevos servicios para obtener las licitaciones y órdenes de compra de un organismo público o proveedor específico a través de su “código interno”.

Le recordamos que api.mercadopublico.cl es una plataforma en estado "Beta", por lo que podría sufrir interrupciones. Para más información, consultar los términos y condiciones de uso.

30 Junio del 2016

Importante